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一、部门及科室负责人岗位职责

⒈处长岗位职责
⑴ 主持全面工作,是本单位党风廉政、安全保密、财务与资产管理等的第一责任人;
⑵组织拟定学校内部审计规章制度,加强审计工作的制度化、规范化;
⑶根据学校事业发展规划,组织制订学校审计工作规划并组织落实;
⑷按照上级部门的工作安排和要求,结合学校年度工作要点和审计工作实际,组织编制年度审计工作计划并组织、协调、检查计划的实施;
⑸审定审计立项、审计方案、审计报告、审计调查报告、审计决定,保证审计工作质量,督促审计意见和建议的落实,提高审计成果的利用效果;
⑹主持召开处务会及处业务会议;
⑺做好审计沟通和协调工作,负责向上级审计机构和学校领导请示汇报工作;
⑻组织完成年度审计工作总结;
⑼加强审计人员队伍建设,根据审计工作需要,组织审计人员业务培训,开展审计理论研究,提高审计人员政治、业务素质;
⑽组织完成学校部署和领导交办的其他工作。
⒉副处长岗位职责
⑴根据职责分工,协助处长做好分管的业务工作;
⑵负责组织拟定分管工作范围内的年度审计工作计划;
⑶按照审计工作计划组织审计事项的规范实施,规避审计风险,检查、督促审计意见和建议的落实;
⑷在分管业务工作范围内检查和复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告和审计调查报告征求意见稿、审计档案等,保证审计工作质量;
⑸经处长授权,主持召开处务会及处业务会;
⑹对分管工作提出完善、改进和加强的意见与建议;
⑺协助处长做好审计人员培训、学习与理论研究和政治思想工作;
⑻协助处长做好审计的宣传、对外交流与协调沟通等工作;
⑼完成领导交办的其他工作。
⒊财务审计科科长岗位职责
⑴根据学校年度工作要点,结合本科工作实际提出年度工作初步设想,为制订年度审计工作计划提供参考;
⑵照处年度工作计划,组织实施对学校及其下属单位的预算实行和财务决算审计、财务收支审计、中层干部任期经济责任审计、专项资金和专项审计调查、科研经费审签等审计事项;
⑶做好审计项目立项和各项目之间的人员分配与协调;
⑷提出改进和加强审计工作的意见和建议;
⑸做好本科年度工作总结和相关数据的汇总统计;
⑹按照处里统一安排,制定科室相关业务学习计划,对本科的廉政建设负责;
⑺完成领导交办的其他工作。
⒋工程审计科科长岗位职责
⑴根据学校年度工作要点,结合本科工作实际提出年度工作初步设想,为制订年度审计工作计划提供参考;
⑵组织实施对学校各类工程项目的竣工结算审计事项,检查、复核审计结果;
⑶组织开展对大型建设、修缮工程项目的全过程审计;
⑷委托社会造价咨询机构的审计事项进行协调、沟通,做好审计质量控制;
⑸组织参与学校相关工程发包、设备及服务采购的招投标工作,认真履行监督职能;
⑹提出改进和加强审计工作的意见和建议;
⑺做好本科年度工作总结和相关数据的汇总统计;
⑻按照处里统一安排,制定科室相关业务学习计划,对本科的廉政建设负责;
⑼完成领导交办的其他工作。
二、项目组成员岗位职责

1.项目负责人岗位职责
⑴组织审前调查,编制审计方案,进行人员分工和任务分配;
⑵起草并向被审计单位(人)下达审计通知书;
⑶按照批准的审计方案组织项目实施,引导、检查项目成员的工作,复核审计证据,综合审计工作底稿,保证审计质量;
⑷负责与被审计单位(人)及与审计事项有关的其他单位的协调与沟通;
⑸起草审计报告,向处领导报告工作,重大项目向处业务会报告工作;
⑹负责与被审计单位(人)进行交流,征求对审计报告征求意见稿的意见,对被审计单位(人)提出的意见进行复核,提出是否修改审计报告的建议,向处领导报告,重要事项向处业务会报告;
⑺向被审计单位(人)下达学校领导批准的审计报告;
⑻检查审计结论和审计决定的落实情况;
⑼对审计资料进行整理、归档。
2.项目组其他成员岗位职责
⑴协助项目负责人做好审前调查和审计方案的制订;
⑵对审计思路、审计方法及审计中遇到问题的处理提出意见和建议;
⑶按期完成分工范围内的审计事项,取得审计证据,编制工作底稿,保证工作质量,接受项目负责人和相关领导的复核和检查;
⑷协助项目负责人起草审计报告;
⑸协助项目负责人做好与被审计单位(人)的交流和审计报告征求意见稿的修订;
⑹做好审计资料的整理和归档工作;
⑺完成项目负责人交办的其他工作。

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